Budget 2023 der Gemeinde Belp

Basierend auf dem Budget ist im steuerfinanzierten Haushalt ein Ertragsüberschuss von CHF 2'014'600 vorgesehen, welcher jedoch als obligatorische Einlage in die finanzpolitischen Reserven verbucht werden muss. Mit Einbezug der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen wird mit einem Defizit von CHF 371'000 gerechnet. Die Erfolgsrechnung 2023 weist einen voraussichtlichen Gesamtaufwand von CHF 66'597'700 aus.

Die Steueranlagen und die Gebührenansätze der Spezialfinanzierungen sind nächstes Jahr unverändert vorgesehen. Der Bilanzüberschuss und die finanzpolitischen Reserven der Gemeinde betragen aktuell zusammen rund 22,5 Mio. Franken.

 
In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von insgesamt 5,16 Mio. Franken geplant. Davon betreffen 916'000 Franken die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall. 4,24 Mio. Franken sind für Investitionen im allgemeinen Haushalt vorgesehen.

Der Finanzierungsfehlbetrag der Gemeinde wird sich bei einem Cashflow von CHF 1,34 Mio. voraussichtlich auf rund CHF 3,82 Mio. belaufen, welcher grösstenteils mit Fremdmitteln finanziert werden muss. Das operative Ergebnis im allgemeinen Haushalt, ohne die ausserordentlichen Erträge aus den Entnahmen der Neubewertungsreserve und der Aufwertungsgewinne aus der Überführung der Energie Belp AG in eine Aktiengesellschaft von insgesamt CHF 2'348'900, weist ein Defizit von CHF 334'300 aus.

Der vom Gemeinderat beschlossene Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2027 sieht in der Planungsperiode bei der Umsetzung des Ersatzneubaus Schulanlage Mühlematt eine gestaffelte Steueranlagenerhöhung um insgesamt 2,5 Steuerzehntel vor. Über den Projektierungskredit Mühlematt wird am 27. November 2022 an der Urne entschieden.

Budget 2023

Aufgaben- und Finanzplan 2022-2027